Publicações da Secretaria de Controle Interno-Auditoria
Nesta página, são disponibilizados arquivos referentes às atividades de auditoria da Secretaria de Controle Interno do TRE-PE.
- Informativos da SCI
- Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP) - Quadriênio 2014-2017 e Plano Anual de Auditoria (PAA) - Exercício 2014
- Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP) - Quadriênio 2018-2021
- Plano Anual de Auditoria (PAA) - Exercício 2015
- Plano Anual de Auditoria (PAA) - Exercício 2016
- Plano Anual de Auditoria (PAA) - Exercício 2017
- Plano Anual de Auditoria (PAA) - Exercício 2018
- Plano Anual de Auditoria (PAA) - Exercício 2019
- Plano Anual de Auditoria (PAA) - Exercício 2020
- Plano Anual de Auditoria (PAA) - Exercício 2021
Tomada de Contas Anual - Ano 2013 - Exercício 2012:
- Certificado de Auditoria
- Declaração Plena do Desembargador Presidente
- Parecer do Dirigente do Òrgão de Controle Interno
- Relatório de Auditoria de Gestão
- Acórdão TCU nº 1267/2016-1ª Câmara
Processo de Prestação de Contas Anual - Ano 2015 - Exercício 2014:
- Relatório de Auditoria de Gestão
- Rol de Responsáveis Prestação de Contas Anual
- Certificado de Auditoria
- Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno
- Pronunciamento do Desembargador Presidente do TRE-PE
- Acórdão TCU nº 7133/2017-1ª Câmara
Processo de Prestação de Contas Anual -Ano 2016 -Exercício 2015 - Nesse exercício o Tribunal de Contas da União não incluiu o TRE-PE no processo de prestação de contas anual para fins de julgamento, sendo emitido apenas Relatório de Gestão
Processo de Prestação de Contas Anual - Ano 2017-Exercício 2016 - Nesse exercício o Tribunal de Contas da União não incluiu o TRE-PE no processo de prestação de contas anual para fins de julgamento, sendo emitido apenas Relatório de Gestão
Processo de Prestação de Contas Anual - Ano 2018-Exercício 2017 - Nesse exercício o Tribunal de Contas da União não incluiu o TRE-PE no processo de prestação de contas anual para fins de julgamento, sendo emitido apenas Relatório de Gestão
Processo de Prestação de Contas Anual - Ano 2019-Exercício 2018 - Nesse exercício o Tribunal de Contas da União não incluiu o TRE-PE no processo de prestação de contas anual para fins de julgamento, sendo emitido apenas Relatório de Gestão
Processo de Prestação de Contas Anual - Ano 2020-Exercício 2019 - Nesse exercício o Tribunal de Contas da União não incluiu o TRE-PE no processo de prestação de contas anual para fins de julgamento, sendo emitido apenas Relatório de Gestão
- Ano 2015
- Relatório de Auditoria 001- 2015 - Programa de Assistência Médica na modalidade indireta
- Relatório de Auditoria 002-2015 - Contrato nº 162014, Prestação de Serviços de Manutenção
- Relatório de Auditoria 003 - 2015 - Auditoria em Segurança da Informação
- Relatório de Auditoria 004 - 2015 - Auditoria em Horas Extras
- Relatório de Auditoria 005 - 2015 - Prestação de Contas Anual 2015 - Exercício 2014
- Relatório de Auditoria 006 - 2015 - Auditoria no Sistema de Controles Internos
- Relatório de Auditoria 007 - 2015 - Auditoria na Concessão e Pagamento de Diárias
- Ano 2016
- Relatório de Auditoria 001 - 2016 - Auditoria no Sistema de Ponto Eletrônico - Banco de Horas
- Relatório de Auditoria 002 - 2016 - Auditoria na Gestão Patrimonial
- Relatório de Auditoria 003 - 2016- Auditoria no Cumprimento pelo TRE-PE da LAI
- Relatório de Auditoria 004 - 2016- Auditoria na Folha de Pagamento
- Relatório de Auditoria 005 - 2016 -Auditoria de Governança de TIC
- Relatório de Auditoria 006 - 2016 -Auditoria de Governança de Pessoas
- Ano 2017
- Relatório de Auditoria 001-2017 - Auditoria Processo Gestão de Suprimentos dos Materiais Eleitorais
- Relatório de Auditoria 002-2017 - Auditoria Processo Gestão do Armazenamento das Urnas Eletrônicas
- Relatório de Auditoria 003-2017 - Auditoria Processo Gestão da Manutenção Preventiva das Urnas Eletrônicas
- Relatório de Auditoria 004-2017 - Auditoria de Horas Extras
- Relatório de Auditoria 005-2017 - Auditoria no Processo de Aquisições
- Anexo I -Despacho Retificação Numeração Ref. Relatório de Auditoria 005 -2017 -Processo de Aquisições
- Ano 2018
- Relatório de Auditoria 001-2018 - Auditoria Governança de Pessoas
- Relatório de Auditoria 002-2018 - Auditoria Processo de Gestão da Força de Trabalho
- Relatório de Auditoria 003-2018 - Auditoria Sistema de Governança e Gestão de TIC
- Relatório de Auditoria 004-2018 - Auditoria Processo de Gestão dos Indicadores Estratégicos
- Ano 2019
- Relatório de Auditoria 001-2019 - Auditoria Gestão da Saúde e Bem-Estar do Servidor e Melhoria do Ambiente de Trabalho
- Relatório de Auditoria 002-2019 - Auditoria na na Gestão Documental
- Relatório de Auditoria 003-2019 - Auditoria Processo de gestão da execução do Plano Estratégico, com enfoque nos indicadores estratégicos
- Relatório de Auditoria 004-2019 - Auditoria Processo de Gestão da Força de Trabalho – Eleições 2016 e 2018
- Relatório de Auditoria 005-2019 - Auditoria Processo de Consultoria para Implementação do Programa de Integridade no TRE-PE
- Relatório de Auditoria 006-2019 - Auditoria na Governança Orçamentária e Financeira, Planejamento, Gerenciamento, Execução e Gestão Contábil do TRE-PE.
- Ano 2020
- Relatório de Auditoria 001-2020 - Consultoria do processo de registro de candidatura
- Relatório de Auditoria 002-2020 - Auditoria nos contratos de manutenção predial
- Anexo I - tabelas e gráficos da situação encontrada
- Anexo II - evidências dos achados
- Anexo III - identificação dos achados
- Anexo IV - dados sobre manutenções corretivas/preventivas e adequações
- Relatório de Auditoria 003-2020 - Auditoria nas contratações de cursos de capacitação
Relatórios de Acompanhamento:
- Período 2018-2019
- Relatório de Acompanhamento 001 2018 - ANÁLISE PLANO DE CONTRATAÇÕES DA SA
- Relatório de Acompanhamento 002 2018 - Garantias Contratuais
- Relatório de Acompanhamento 003 2018 - Avaliação de Restos a Pagar
- Nota de Esclarecimento - Exclusão de Atividades de Gestão - Exercício 2018
- Relatório de Acompanhamento 001 2019 - Avaliação da Gestão de Compras e Contratações
- Relatório de Acompanhamento 002 2019 - Sustentabilidade Amb. Aquis. Bens e Prest. Serviços
Relatórios de Monitoramento da COAOG:
- Relatório de Monitoramento 001 2018 - Melhorias Controles Almoxarifado
- Relatório de Monitoramento 002 2018- Avaliação de Resultados - Almoxarifado
- Relatório de Monitoramento 001 2019 - Garantias Contratuais
- Relatório de Monitoramento 002 2019 - Imóveis
- Relatório de Monitoramento 003 2019 - Restos a Pagar
- Relatório de Monitoramento 004 2019 - Análise do Plano de Contratações da SA
- Relatório de Monitoramento 005 2019 - Análise do Plano de Contratações da SA
- Relatório de Monitoramento 006 2019 - Avaliação da Gestão de Compras e Contratações
- Informação - Prorrogação do cumprimento da Recomendação 4 do Racom nº 01.2018 para 01.06.2020
- Relatório de Monitoramento 001 2020 - Contratações Sustentáveis
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